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北京市卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况的说明

  • 发布日期:2018-03-08
  • 来源:北京市卫生和计划生育委员会
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  一、部门基本情况

  (一)单位性质、部门职责、机构设置情况:

  市卫生计生委是负责本市卫生和计划生育工作的市政府组成部门。主要职责包括:

  1.坚持保基本、强基层,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平。

  2.坚持计划生育基本国策,完善生育政策,加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核。

  3.推进医疗卫生和计划生育服务的融合。加强综合监督执法工作,加强食品安全地方标准制定工作。

  4.鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务,加大政府购买服务力度。

  5.统筹推进城乡区域卫生事业均衡发展;强化对北京地区医疗卫生机构的统一管理;加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

  6.强化公共卫生服务职责,加强疾病预防控制、健康促进、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、应急救治、采供血等专业公共卫生服务。

  7.强化医疗卫生服务体系建设的职责,提高基层医疗卫生服务能力,健全完善康复、护理服务体系。

  市卫生计生委内设21个处室,下属41个预算单位。

  内设21个处室分别为:办公室、北京市保健委员会办公室、财务处(审计处)、发展规划处(首都医药卫生协调处)、公众权益保障处、国际合作处(港澳台办公室)、基层卫生处、疾病预防控制处(公共卫生管理处)、计划生育基层指导处(流动人口计划生育服务管理处)、计划生育家庭发展处、健康促进处、科技教育处、老年与妇幼健康服务处(康复护理处)、食品安全标准处、信息统计处、药械处、医政医管处(社会办医服务处)、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、政策法规处、综合监督处、组织人事处(人才处)。

  下属41个预算单位分别为:北京市卫生和计划生育委员会机关、北京市卫生计生委离退休干部服务中心、北京市计划生育服务指导中心、北京市计划生育协会、北京市肝病研究所、北京市农村改水领导办公室、北京市爱国卫生运动委员会办公室、北京市卫生和计划生育监督所、首都医科大学(卫生局)、北京市卫生计生委宣传中心、北京妇幼保健院、北京卫生职业学院、北京市卫生计生委会计核算服务中心、北京市卫生计生委信息中心、北京市社区卫生服务管理中心、首都儿科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市结核病胸部肿瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中医研究所、北京市儿科研究所、北京市创伤骨科研究所、北京市临床医学研究所、北京市预防医学研究中心、北京市肿瘤防治研究所、北京市神经外科研究所、北京市卫生计生热线(12320)服务中心、北京热带医学研究所、北京市老年病医疗研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病预防控制中心、北京结核病控制研究所、北京市红十字血液中心、中华医学会北京分会、北京市体检中心、北京市卫生计生委人才交流服务中心、中共北京市卫生和计划生育委员会党校、北京市精神卫生保健所、北京市医药集中采购服务中心。

  (二)人员构成情况:

  北京市卫生和计划生育委员会部门行政编制191人,实际191人;事业编制5150人,实际4096人;聘用人员700人。

  离退休人员2672人,其中:离休87人,退休2585人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入情况:

  北京市卫生和计划生育委员会部门2018年收入预算455,034.88万元,比2017年434,903.59万元增加20,131.29万元,增长4.63%。其中:

  1.财政拨款318,897.97万元,比2017年309,137.29万元增加9,760.68万元,增幅为3.16%,增长主要原因:落实《北京市院前医疗急救服务条例》增加投入667.28万元,全面两孩政策增加投入2,386万元,医药卫生体制改革增加投入4,000万元,计划生育保障增加投入590万元,公共卫生政策调整增加投入1,730.02万元等项目的投入等。

  2.专户管理的事业收入2,416万元,比2017年2,016万元增加400万元,增幅为19.84%,增长的主要原因:卫生职业学院因学生人数变化增加的学杂费收入。

  3.事业收入92,424.69万元,比2017年85,383.94万元增加7,040.75万元,增幅为8.25%,增加的主要原因:体检中心健康体检收入以及血液中心血液检测量增加导致事业收入增长。

  4.事业单位经营收入180万元,比2017年203万元减少23万元,降幅为11.33%。减少的主要原因:北京市疾病预防控制中心培训收入减少。

  5.其他收入17,833.2万元,比2017年17,609.62万元增加223.58万元,增幅为1.27%,增加的主要原因:所属科研和卫生计生单位承担的课题和专项工作收入。

  6.统筹使用结余资金安排预算6,237.97万元,比2017年5,411.06万元增加826.91万元,增长15.28%,增长的主要原因:单位进一步盘活单位自有存量资金(包括事业基金和专用基金),加大统筹使用力度。

  7.继续使用的财政性结转资金17,045.05万元,均为上年度年中追加,可继续结转使用的资金。

  (二)支出情况

  北京市卫生和计划生育委员会部门2018年支出预算455,034.88万元,比2017年434,903.59万元增加20,131.29万元,增长4.63%。其中:

  1.基本支出预算230,411.54万元,占总支出预算50.64%,比2017年224,110.16万元增加6,301.38万元,增长2.81%。增加的主要原因:由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策。

  2.项目支出预算224,443.34万元,比2017年210,590.43万元增加13,852.91万元,增长6.58%。增加的原因:一是落实全面两孩政策,订立助产攻坚计划,免费为新生儿开展先天性遗传代谢性疾病筛查;二是加强计划生育服务保障,加大暖心计划投入;三是进一步落实院前医疗急救条例,满足配置担架工经费需求;四是深化医药卫生体制改革,加强临床重点专科建设;五是提升公共卫生服务水平,增加新生儿疫苗接种和致病菌识别网络建设;六是加强科研课题、设备及教学经费等。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.事业单位经营支出180万元,占支出预算0.05%,比上年同期的203万元减少23万元。减少的主要原因:北京市疾病预防控制中心培训支出减少。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  2018年项目支出方向:积极贯彻落实“十九大”提出的实施健康中国战略,全力推进健康北京建设,加快推进非首都功能疏解和京津冀协同发展,加大全行业管理能力,强化公共卫生服务职责,加强医疗卫生服务体系建设等工作,增加对公共卫生、人才培养、卫生政策研究、医疗服务监管、创新社会管理等方面工作的支持力度。重点保障落实全面两孩政策,降低孕产妇死亡,提高出生人口素质的支出;深化医药卫生体制改革,加强临床重点专科建设等资金保障;继续加大计划生育政策投入,加强计划生育服务保障,加大暖心计划投入;贯彻落实卫生计生法律法规和医改政策,加大科研和教育经费的投入,加强科技人才支撑;进一步贯彻院前医疗急救条例,完善急救体系建设,保障担架工和编外医护人员支出。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市卫生和计划生育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括:北京妇幼保健院、北京急救中心、北京市疾病预防控制中心、北京市结核病胸部肿瘤研究所、北京市神经外科研究所等共28个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)"三公经费"财政拨款情况说明

  2018年"三公经费"财政拨款预算647.68万元,比2017年   "三公经费"财政拨款预算减少19.95万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数250.43万元,比2017年预算数250.49万元减少0.06万元,主要原因:贯彻市政府“三公经费”和公车改革有关要求,落实厉行勤俭节约,压缩因公出国(境)费。2018年因公出国(境)费用主要用于执行援外医疗队任务、医疗卫生管理干部培训、医药卫生体制改革考察、医疗卫生业务管理交流、京港工作会以及各类临时性医疗救助任务等方面。

  2. 公务接待费。2018年预算数28.73万元,比2017年预算数18.48万元增加10.24万元,主要原因:以前年度市疾控中心公务接待费由事业收入解决,在取消二类疫苗收入加成后,市疾控中心事业发展所需支出改由财政拨款全额保障。公务接待费的保障方式也在确保不增的前提下由财政负担,造成我委整体公务接待费财政预算有所增加。此原因导致增加金额为11.94万元。不考虑该因素,公务接待费实为减少1.7万元。2018年公务接待主要用于中西部、香港澳门等其他省市和地区卫生计生部门来访接待,国内外医疗卫生计生领域专家或团队来京交流活动等。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数368.52万元,其中,公务用车购置费2018年预算数33.92万元,比2017预算数29.19万元增加4.72万元,主要原因是对2辆达到报废年限的老旧机动车进行更新;公务用车运行维护费2018年预算数334.6万元,其中:公务用车加油158.65万元,公务用车维修62.09万元,公务用车保险65.28万元,其他48.58万元。比2017预算数369.47万元减少34.87万元,主要原因:贯彻市政府“三公经费”和公车改革有关要求,落实厉行勤俭节约,压缩公务用车运行维护费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市卫生和计划生育委员会部门政府采购预算总额84,065.63万元,其中:政府采购货物预算46,086.09万元,政府采购工程预算1,769.09万元,政府采购服务预算36,210.46万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2018年北京市卫生和计划生育委员会部门政府购买服务预算总额15,289.97万元,其中:购买基本公共服务8,646.19万元,购买社会管理性服务572.7万元,购买行业管理与协调性服务69.03万元,购买政府履职所需辅助性服务1,226.59万元,购买其他服务4,775.46万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2018年北京市卫生和计划生育委员会部门北京市卫生和计划生育委员会机关、北京市卫生监督所等2家行政单位以及北京市计划生育协会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1,456.59万元。    

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目121个,占全部预算项目365个的33.15%。填报绩效目标的项目支出预算136,299.58万元,占全部项目支出预算的60.73%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2018年无重点行政事业性收费情况说明

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.北京市卫生和计划生育委员会2018年收支总表(预算01表)

  2.北京市卫生和计划生育委员会2018年收入总表(预算02表)

  3.北京市卫生和计划生育委员会2018年支出总表(预算03表)

  4.北京市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总表(预算05表)

  5.北京市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

  6.北京市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

  7.北京市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

  8.北京市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

  9.北京市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

  10.北京市卫生和计划生育委员会2018年政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

  11.项目支出绩效目标申报表

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附件1:北京市卫生和计划生育委员会2018年收支总表(预算01表).xls
附件2:北京市卫生和计划生育委员会2018年收入总表(预算02表).xls
附件3:北京市卫生和计划生育委员会2018年支出总表(预算03表).xls
附件4:北京市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总表(预算05表).xls
附件5:北京市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款支出表(预算06表).xls
附件6:北京市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表).xls
附件7:北京市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表).xls
附件8:北京市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表).xls
附件9:北京市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表).xls
附件10:北京市卫生和计划生育委员会2018年政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表).xls
附件11:项目支出绩效目标申报表.rar
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